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榆林市总工会2020年部门综合预算

发布时间:2020-05-19 来源:网站原创 【字体: 浏览次数 [打印] [关闭]

 

榆林市总工会2020年部门综合预算

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系群众的桥梁和纽带,是会员和职工利益的代表。主要职责:

1.组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选,表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。

3.动员和组织职工参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。

5.收好、管好、用好工会经费,努力为职工办实事。

6.承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

根据榆办字201696号文件,审定我们内设机构有5个,包括:办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部(市总工会女职工委员会办公室)、财务部(市总工会经费审查委员会办公室)。

二、2020年年度部门工作任务

2020年,全市工会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引,切实把思想和行动统一到中、省、市对做好新冠病毒肺炎防控、决胜全面建成小康社会和努力完成今年经济社会发展任务的决策部署上来,围绕“多干党委想干的事,多帮政府干好正在干的事,多做职工群众关心的事、揪心的事”,抓牢深化工会改革和产业工人队伍建设改革,在强化职工思想政治引领、激发职工建功立业、履行维权服务基本职责等方面下足功夫,以自我革命的勇气和拼搏奋斗的姿态,把党的群众工作优势转化为国家治理效能,汇聚起广大职工新时代追赶超越的强大正能量。

1、坚决贯彻党中央决策部署,团结动员广大职工打赢新冠病毒肺炎疫情防控阻击战

加强工会系统疫情防控组织领导。党组主要负责同志牵头主抓,健全工作机制,配合党政做好疫情防控工作。加强职工思想引领和舆论引导工作,激发职工增强主人翁责任感和使命感,打赢疫情防控阻击战。督促有关单位落实疫情防控一线医务人员和职工安全防护措施和待遇保障,协助有关部门和企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题,及时化解因疫情引发的用工矛盾纠纷,切实维护职工合法权益。安排专项资金重点做好参与疫情防控工作人员和复工复产一线职工的慰问帮扶工作。

2、聚焦制度建设和能力建设,推动学习贯彻党的十九届二、三、四中全会精神走深走实

举办理论研讨班,开展多种形式集中轮训,用好“学习强国”等网络平台,守好工会意识形态阵地,找准工会推动落实二、三、四中全会精神的切入点着力点落脚点。推进制度创新和治理能力建设,加强自觉接受党的领导、发挥主力军作用、加强职工思想政治引领、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等制度建设,推动制度优势转化为治理效能。用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式,开展坚定中国特色社会主义制度自信系列宣传教育活动,引导广大职工把智慧和力量凝聚到实现十九届四中全会确定的目标任务上来。

3、充分发挥工会组织的主观能动性,全面深化工会改革和产业工人队伍建设改革

坚持增“三性”、去“四化”工会改革方向,抓住激发基层活力关键环节,优化强化工会职能和领导班子建设,健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。切实增强工作本领,加强工会理论研究,着力增强工会领导机关的工作本领和服务水平,密切与党政部门的联系,密切与职工群众的联系,密切上下级工会的联系,增强统筹协调能力,实施重点工作项目化管理,不断改进工会工作方式方法。

4、加强职工思想政治引领,团结动员广大职工为稳增长和推动高质量发展做贡献

以学习贯彻习近平总书记对咸阳纺织集团赵梦桃小组的亲切勉励为动力,充分利用红色教育资源,加强对职工群众的革命传统、理想信念教育。拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,加强以职业道德为重点的“四德”教育,引导广大职工立足本职建功新时代。健全完善网上工会管理制度,探索搭建网上惠工惠企平台,逐步实现组织网上联通、信息网上推送、业务网上办理、职工网上互动。

开展好中国工会成立95周年和陕西省总工会成立70周年系列庆祝活动。深化“学党史、学新中国史、学改革开放史,坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动,开放榆林工运历史展馆,大力开展职工文化体育活动,参与实施全省的职工读书“千百万”工程(建设百家职工书屋,培育千个职工读书小组,开展万场职工读书活动)。

5、健全完善维权服务制度机制,切实把制度优势转化为工会工作效能

大抓基层组织建设。加强和改进县级工会、乡镇(街道)工会、区域性行业性工会联合会建设,推进基层工会组织和工会会员实名制管理,加强工会法人登记,健全完善工会数据库。评选表彰一批市级先进职工之家、职工小家,认定一批“四星级”厂务公开职代会单位。做好全市事业单位改革后的基层工会的组建、更名、合并等工作。

主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定与实施。持续推进“七五”普法工作,开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传活动,组建法治宣传小分队为职工讲解法律政策。实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划。推动解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴问题;落实《保障农民工工资支付条例》,加强对欠薪农民工的法律援助和生活救助,配合政府健全完善根治欠薪工作长效机制。

加大服务职工力度,开展推进职工生活质量提升行动,完善困难职工帮扶中心综合服务职能和社会化枢纽平台功能。进一步扩大工会会员服务卡覆盖面、受益面。加强职工互助保障工作,发挥其健全医疗保障体系、促进医疗互助健康发展的重要作用

发挥工会组织优势,融入脱贫攻坚大局,以产业扶贫为先导,以消费扶贫为动力,坚持劳模引领,志智双扶,举办好具有工会特色、行业特点的助力脱贫攻坚职工技能大赛,高质量做好佳县徐家西畔村脱贫攻坚各项工作。打好城市困难职工解困脱困收官之战,建立完善预防返困机制,严格按照困难职工脱困退出办法,确保现有建档困难职工全部实现解困脱困。

6、探索“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化途径,锤炼忠诚干净担当的工会干部

深化主题教育,积极探索新时代加强工会系统全面从严治党的新举措新方法,完善党建工作制度,形成长效机制。狠抓机关党建,切实履行全面从严治党主体责任,完善党建工作领导机制,狠抓基层党支部建设,严格党的组织生活制度,加强党员干部教育管理监督,推动工会机关治理和各项事业持续发展,建设让党放心、让人民群众满意的工会机关。

坚决正风肃纪,认真学习贯彻中纪委十九届四次全会精神,强化政治监督保障制度执行,增强“两个维护”的政治自觉,督促落实全面从严治党责任。管好用好工会经费,加强工会经费的定期审计和监督,确保工会经费的使用合理合规。

加强队伍建设,从深化工会改革、发挥制度优势、提升治理效能和增强工作本领出发,加快建设高素质专业化工会干部队伍。在重大工作、重大斗争第一线培养干部、锤炼干部,让好干部脱颖而出、茁壮成长,激励工会干部鼓足干劲、再接再厉、主动作为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

榆林市总工会(本级)

2

榆林市困难职工援助中心

3

榆林市劳动竞赛委员会办公室

4

榆林市工人文化宫

四、部门人员情况说明

1.榆林市总工会,核定行政编制9名,现在册12人,退休6人。单位性质属财政全额预算单位,经费管理方式属独立核算的行政单位,工会资产是社会团体资产,中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

2.榆林市困难职工援助中心是市总工会下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,正科级建制,核定事业编制7名,现在册人员6人。

 3.榆林市劳动竞赛委员会办公室是市总工会下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,正科级建制,核定事业编制5名,现在册人员2人。

4、榆林市工人文化宫是市总工会下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,副县级建制,核定事业编制20名(原市财贸工会3名编制,新增加17名),现在册人员8人。

截止2019年底,本部门人员编制41人,其中行政编制9人、事业编制32人;实有人员28人,其中行政12人、事业16人。单位管理的退休人员6人。   

 

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入490.02万元,其中一般公共预算拨款收入490.02万元,2020年本部门预算收入较上年减少464.42万元,主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费,今年没有预算此笔费用,将其调整为专项资金,所以较上年减少;2020年本部门预算支出490.02万元,其中一般公共预算拨款支出490.02万元,2020年本部门预算支出较上年减少464.42万元,主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费,今年没有预算此笔费用,将其调整为专项资金,所以较上年减少;

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入490.02万元,其中一般公共预算拨款收入490.02万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少464.42万元,主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费,今年没有预算此笔费用,将其调整为专项资金,所以较上年减少。

2020年本部门财政拨款支出490.02万元,其中一般公共预算拨款支出490.02万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少464.42万元,主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费,今年没有预算此笔费用,将其调整为专项资金,所以较上年减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出490.02万元,较上年减少464.42万元,主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费,今年没有预算此笔费用,将其调整为专项资金,所以较上年减少;

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出490.02万元,其中:

1)行政运行(2012901)174.05万元,较上年增加174.05万元,原因是2019年没有将一般公共服务支出(201)预算到这一科目,今年将此项(201)预算细化为2012901科目,所以较上年增加了;

2)事业运行(2012950)122.01万元,较上年增加122.01万元,原因是2019年没有将一般公共服务支出(201)预算到这一科目,今年将此项(201)预算细化为2012950科目,所以较上年增加了;

3)其他群众团体事务支出(201299988.19万元,较上年减少849.44万元,原因是2019年将一般公共服务支出(201)全部记入此科目,今年将(201)分别细化为三个科目,所以较上年减少了;

4)行政事业单位养老支出(2080556.86万元,较上年增加56.86万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050537.91万元,机关事业单位职业年金缴费支出(208050618.95万元,均较上年增加,原因是2019年未预算这两科目,今年将(208)预算细化到这两科目,所以较上年增加了;

5)其他社会保障和就业支出(20899010.45万元,较上年减少0.93万元,原因是2019年财政预算含职工生育保险,今年财政预算只含工伤保险、不含职工生育险,所以较上年减少了;

6)行政事业单位医疗(2101121.15万元,较上年增加5.72万元,其中行政单位医疗(210110111.19万元,较上年减少0.09万元,原因是今年行政人员工资调整所以较上年减少;事业单位医疗(21011029.96万元,较上年增加5.81万元,原因是今年事业单位增加人员,所以较上年增加了;

7)住房公积金(221020127.3万元,较上年增加27.3万元,原因是2019年未预算住房公积金,今年财政单独预算这一科目,所以较上年增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

12020年本部门当年一般公共预算支出490.02万元,其中:

工资福利支出(301357.57万元,较上年增加132.29万元,原因是今年新增人员、工资普调、增加了行政、事业单位人员的养老保险及职业年金、住房公积金的预算,所以较上年增加了。

商品和服务支出(302100.86万元,较上年减少486.26万元,原因是2019年预算了文化宫运行维护费,今年没有预算此项费用,所以较上年减少了。

对个人和家庭的补助支出(30331.58万元,较上年增加9.53万元,原因是今年增加了在职人员抚恤金,其计算基数比去年离休人员抚恤金高,所以较上年增加。

22020年本部门当年一般公共预算支出490.02万元,其中:

机关工资福利支出(501185.85万元,较上年减少39.43万元,原因是2019年这一科目预算中包含了(505)科目的相关支出,今年将(505)科目单独列示分别预算,所以较上年减少了。

机关商品和服务支出(50284.29万元,较上年减少502.83万元,原因是2019年该科目预算中包含了文化宫运行费,今年没有预算此项费用,所以较上年减少了。

对事业单位经常性补助(505)188.29万元,较上年增加188.29万元,原因是2019年未预算此科目,今年单独预算了,所以较上年增加了。

对个人和家庭的补助支出(50931.58万元,较上年增加9.53万元,原因是今年增加了在职人员抚恤金,其计算基数比去年离休人员抚恤金高,所以较上年增加。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元,较上年相比指标一致,原因是严格落实八项规定,严格按照财政局编制要求。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,原因是没有安排,严格落实八项规定;公务接待费0.8万元,与上年持平,原因是严格按照财政预算编制要求;公务用车运行维护费4万元,与上年持平,原因是财政对每辆车每年统一预算4万元;公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是没有安排,严格落实八项规定

(1)因公出国(境)团组情况:2019年和2020年,本部门无出国(境)事务经费预算,原因是没有安排,严格落实八项规定。

2)公务接待有关情况:2020年公务接待费用预算0.8万元,与上年相比持平,原因是按财政预算编制要求公务接待只减不增。  

3)公务用车购置及运行维护情况:2020年度公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,公务用车保有辆1辆。公务用车购置及运行维护费用支出预算4万元,与上年相比持平,原因是财政对每辆车每年统一预算4万元。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元,与上年相比持平,原因是本着严格贯彻党的方针,厉行节约只召开必需的会议。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出15万元,较上年减少5万元(25%),减少的主要原因是今年取消了全市组织员培训、劳模培训,所以较上年减少了

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款490.02万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.86万元,较上年减少606.26万元,主要原因是2019年增加了市工人文化宫的运行及维护费600万元,这部分资金主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出,今年财政将这部分划入专项资金,不再机关运行费中预算,所以较去年减少了

其中差旅费安排预算25.8万元,较上年相比减少9.87万元,原因是2019年文化宫运行费中预算了此项,今年没有预算文化宫运行费,所以较上年减少了;培训费预算15万元,较上年相比减少5万元,原因是今年取消了全市组织员培训、劳模培训,所以较上年减少了;公务接待预算0.8万元,与上年相比持平,原因是按财政预算编制要求公务接待只减不增;印刷费预算2.85万元,较上年相比减少11.65万元,原因是今年起计划使用无纸化办公,又没有预算文化宫运行费,所以较上年减少了;办公费预算10万元,较上年相比减少了3.2万元,因为今年没有预算文化宫运行支出,所以较上年减少了;邮电费预算2万元,较上年相比持平,原因是本着节约开支的原则预算持平;会议费预算3万元,较上年相比持平,原因是本着节约只召开必需的会议,所以预算持平;公务用车运行维护费预算4万元,与上年持平,原因是财政对每辆车每年统一预算4万元;其他交通费用预算15.49万元,较上年相比增加0.47万元,原因是今年加大脱贫力度,势必会增加交通费用,所以预算增加了;工会经费预算4.35万元,较上年相比增加0.64万元,原因是2020年增加了人员所以计提的工会经费也相应增加;其他商品和服务支出预算17.57万元,较上年相比减少161.65万元,原因是今年没有预算文化宫运行支出,所以较上年减少了。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

(见附件内容)

附件:2020年榆林市总工会部门预算公开表

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